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    湛江讨债公司清账业务含义:
  湛江讨债公司
 
       湛江讨债公司对于除需要做借贷余管理外,还需要管理每个行项目状态的科目做清账管理,来管理每笔行项目的往来状态。也就是除反映过账与否还要反映清账与否。
 
        比如银行未达科目,客户和供应商的明细科目等。系统中需要记录供应商的每张发票是否已经付款了,客户的每张发票是否已经收账了,各种未达的资金项是否已经到账了。已经付款的发票和付款项本身用绿灯显示,我们称为“已清项”;还未付款的发票用红灯显示,我们称为“未清项”。
 
       SAP提供了三种清账逻辑:
 
       1,标准清账:就是完全清账,如做应付发票100,现付款100,并结清对应的发票行项目。
       2,部分支付清账:根据需要分批处理未清项;适用于一笔借款分几次归还或一笔货款分多次收回的情况,在过账部分还款或收款过账时并不做清账动作。部分清账在做完最后一笔还款或收款后对所有item一次做cleared动作。部分清账不会生成新的应收应付帐款,不会影响帐期。
       3,剩余项目清账:每次清账后系统会把剩余的未清项金额计算出来,对剩余金额另产生一个open的item, 下次清账时再对该剩余金额进行未清项处理。优点是能随时反映某笔未清项剩余未清的金额。但是生成的明细账无法真实反映未清项业务分批处理的交易记录,而且虚增了发生额;剩余清账会生成新的应收帐款,默认会影响帐期,但通过后台可设置不影响帐期。
 
       典型需要做清账管理的科目:
       总账:采购收货的中间科目GR/IR, 银行未达科目(内部POS系统收款付款),应交税费(税预提[税务部门]与实际缴纳[总账会计])
       --总账科目是否需要清账管理由公司代码层的字段“未清项目管理”控制。
 明细科目:应收,应付 --往来科目默认都做清账管理。
 
       SAP二种清账方式:
       手工清账:单笔清账,(例如收款付款同时清账;
       自动清账:集中清账--提供给系统“自动清账规则”。
  讨债公司的听完了方先生的债务案件之后,我们立刻进行高效的讨论,缜密的对的债务案件进行深入调查。方先生总结道讨债公司希望能够帮助他在最短的时间讨回钱来, 立刻拨打了公司的服务热线。在6、7个月前,方先生真的没有想到这40万没有了。
 
  咨询完合作问题后,当天下午赶往了广州最高效的讨债公司进行讨债事项的商议定夺。话说回来因为什么事情他就这么肯定讨债公司呢?
 
本来3个月后二女儿刚考上名牌大学,想多赚些钱,不就能够让孩子过得好些,就因为我的这个想法让自己陷入了痛苦中。
 
调查的事情是这样的!他听朋友的介绍了解得知有个能赚钱的办法,返钱的时候返还钱的时候利息给的很多。首先是到骗钱的公司去,整理了一部分有利的证据,并且让方先生在事先做好准备的地方开始了录像的证据。最后我们有了这些证据时讨债公司合情合理的讨债方法帮助方先生把40万从欠债公司那里讨要回来。


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